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萍乡市房产管理局2016年部门决算

  来源:财务科  责任部门:市房管局办公室  发布日期:2017-9-20

目  录

 

第一部分 萍乡市房产管理局概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市房管系统2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 萍乡市房管系统2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释 

 

 

第一部分 萍乡市房产管理局概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关房产的方针政策和法律、法规、规章,编制全市房产业的发展规划和计划并组织实施。

2、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

3、承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适应市情的住房制度改革政策建议和住房制度改革方案并组织实施。组织公有住房、集资建房出售。负责公有住房售房款的管理。负责组织全市职工住房货币分配方案的拟订并组织实施。

4、负责经济适用住房、廉租住房、城市棚户区改造、集资建房和合作建房建设。负责建立健全社会统一供应低收入者经济适用住房、廉租住房和棚户区改造住房的保障体系。

5、负责对房地产开发经营、物业管理、白蚁防治、房产中介服务实施行业管理,并按规定进行资质审核或审批。会同有关部门指导、协调、监督住宅维修资金的管理和使用。负责房地产交易的管理工作,并按规定办理相关手续。

6、对房屋危房鉴定工作进行管理。

7、负责城市房屋拆迁工作的监督管理,办理房屋拆迁许可,依法对拆迁纠纷进行裁决,依法申请强制拆迁,监督补偿安置资金的使用。

8、负责直管公房的管理,依法对单位自管房屋和私有房屋进行管理。

  9、开展房地产行业科学技术活动,加强职业道德教育,组织行业培训。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

萍乡市房管系统共有预算单位7个,包括局机关和6个所属二级预算单位,定编45人;财政负担在职编内人员43人。下属1个独立核算行政单位:萍乡市住房委员会办公室;下属2个独立核算全额事业单位:萍乡市房屋拆迁管理办公室、萍乡市保障性住房管理所;下属3个独立核算自收自支事业单位:萍乡市房产管理监察大队、萍乡市房地产市场管理所、萍乡市白蚁防治管理所。

 

 

 

第二部分 萍乡市房管系统2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2287.11万元,其中上年结转和结余13.3万元,较上年下降77%;本年收入合计2273.81万元,较上年增加4 %,主要原因是:其他收入增加了308.95万元,增长252%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1842.66万元,占 81 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 431.15万元,占19 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2114.71万元,其中本年支出合计2114.71万元,较上年下降5%,主要原因是:支出管理更加规范,日常公用经费减少;年末结转和结余161.96万元,较上年增长112 %,主要原因是:本年收入较上年增长4%(其中其他收入增长252%);同时日常经费支出略有减少。

本年支出的具体构成为:基本支出2114.71万元,占100 %;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1512.59万元,决算数为1694万元,完成年初预算的112 %,主要原因是:2016年7月起增资使得决算数略大于年初预算数。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为101.41万元,决算数为101.67万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.13万元,决算数为27.26万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1206.87万元,决算数为1339.89万元,完成年初预算的111%;住房保障支出年初预算数为177.18万元,决算数为225.68万元,完成年初预算的127%。

按经济分类科目分:工资福利支出672.4万元,较上年下降11 %,主要原因是:支出更加规范;商品和服务支出728.58 万元,较上年下降9.7%,主要原因是:日常公用经费减少,完成公车改革,各项运维费用减少;对个人和家庭补助支出250.15万元,较上年下降30 %,主要原因是:减少了两个下属单位,补助支出略有减少;其他资本性支出2.37万元,较上年下降98%,主要原因是各项设备购置减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费637.46万元,较上年增长12%,主要原因是:拨付监察大队经费未在2015年决算报表中体现。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为92.55万元,决算数为41.22万元,完成预算的45 %,决算数较上年下降18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为50.35万元,决算数为14.11万元,完成预算的28 %,决算数较上年下降19%。主要原因是:从严贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,进一步规范了公务接待活动,减少了公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出27.11万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.2万元,决算数为27.11万元,完成预算的64 %,决算数较上年下降18%。主要原因是:完成公车改革,2016年下半年已无公车运维类发票入账。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额448.48万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出432.09万元、政府采购服务支出10.89万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位日常公务用车;单位无价值50万元以上通用设备、专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度暂未开展预算绩效评价工作

 

 

第三部分 萍乡市房管系统2016年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:2016年度决算公示附表

 

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